เครือข่ายส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กปว.#
Knowledge Sharing ชุมชนแห่งการเรียนรู้...
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 29
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 29
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
1. ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย บทบาท และหน้าที่ในกิจกรรม
ดำเนินการจัดทำผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยการดึงข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการของ กปว. จำนวน 16 กิจกรรม/โครงการ จากระบบฐานข้อมูล https://erp.mhesi.go.th และวิเคราะห์ผลการใช้งบประมาณสะสมเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายสะสมของแต่ละกิจกรรม/โครงการ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาในแต่ละเดือน คือ ร้อยละการใช้จ่ายสะสม (ร้อยละ 80) ตามที่ กยผ. ได้กำหนดไว้ในคราวประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สป.อว. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณที่ต่ำกว่าเกณฑ์ (น้อยกว่าร้อยละ 80) จะนำมาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม/โครงการ เสนอต่อคณะทำงานกำกับ ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ทั้งนี้ ในส่วนของการพิจารณาภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จะใช้มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมบัญชีกลาง มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา (ร้อยละ 94)
2. ความสำเร็จในการมีส่วนร่วมของกิจกรรม
2.1 ทำให้ทราบถึงรายละเอียดร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ กปว. จำนวน 16 กิจกรรม/โครงการ ของ เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายสะสม รวมทั้งงบประมาณจัดสรรที่ได้รับในแต่ละกิจกรรม/โครงการ
2.2 ทำให้ทราบถึงเหตุผลการใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ ที่ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมวิธีแก้ไขเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกิจกรรม/โครงการ
2.3 มีเอกสารรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ ของ กปว. พร้อมทั้งเหตุผลประกอบการชี้แจง เสนอ ผอ.กปว. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประชุมผู้บริหาร สป. และคณะกรรมการกำกับ ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สป.อว.
3. ถอดบทเรียน (Lessons Learn) พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
จากการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทำให้ทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกิจกรรม/โครงการ ซึ่งบางกิจกรรม/โครงการ จะมีร้อยละผลการใช้จ่ายสะสมน้อยกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ในแต่ละไตรมาส ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ได้ทำข้อตกลงไว้ ดังนั้น จึงต้องสอบถามผู้รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นที่ส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย ทั้งนี้ จากข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกำกับ ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า บางกิจกรรม/โครงการ มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้ในไตรมาสที่ 4 แต่ข้อเท็จจริง พบว่า มีการใช้จ่ายงบประมาณเร็วกว่าที่กำหนดในแผน ซึ่งส่งผลต่อการวิเคราะห์ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ
ดังนั้นในปีงบประมาณถัดไป ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบโครงการ พิจารณาจัดทำแผนงบประมาณให้ใกล้เคียงกับการดำเนินงานจริง โดยเฉพาะในส่วนของกิจกรรม/โครงการ ที่มีงบลงทุนและมีแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ควรมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ 2
ภาพประกอบการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 http://clinictech.ops.go.th/online/cmo/filemanager/1974/files/Budget%20Plan%202025.pdf
ข้อมูลการใช้จ่ายจากระบบฐานข้อมูล https://erp.mhesi.go.th http://clinictech.ops.go.th/online/cmo/filemanager/1974/files/Document.pdf
โปรแกรมคำนวณผลการใช้จ่ายงบประมาณ และคำนวณร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน/ไตรมาส
และงบประมาณจัดสรรที่ได้รับ http://clinictech.ops.go.th/online/cmo/filemanager/1974/files/July%202568.pdf
รายงานการนำเสนอผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 http://clinictech.ops.go.th/online/cmo/filemanager/1974/files/PPT.pdf
รายชื่อผู้ร่วมดูแลและช่วยจัดทำข้อมูล
1. นางสาวศรินทิพย์ ผดุงสันติกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2. นายธิปไตย สีลาดเลา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ