เครือข่ายส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กปว.#
Knowledge Sharing ชุมชนแห่งการเรียนรู้...
ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (อว.แฟร์ : Sci Power for Future Thailand ระดับภูมิภาค ) (การมีส่วนร่วมใน โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของ กปว.) 58
ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (อว.แฟร์ : Sci Power for Future Thailand ระดับภูมิภาค ) (การมีส่วนร่วมใน โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของ กปว.) 58
เอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ
- ต้นเรื่องของการขออนุมัติเดินทางเช่นหนังสือเชิญประชุม
- ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ8708)
- ใบเสร็จรับเงิน(ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก)
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)
การขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยระบุรายละเอียดดังนี้
1.1 ชื่อผู้เดินทาง
1.2 เดินทางไปที่ไหน
การเบิกค่าใช้จ่ายสามารถเบิกได้ดังนี้
- ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดนครราชสีมา(ตามเส้นทางการปฏิบัติราชการ)
-
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย ตั้งแต่วันที่เริ่มเดินทางออกจากที่พัก จนถึงวันสิ้นสุดการทางกลับถึงที่พัก (การนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยง สิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ)
- กรณีพักแรม 24 ชม. เป็น 1 วัน เศษเกิน 12 ชม. นับเป็น 1 วัน ไม่มีเบิกครึ่งวัน
- กรณีไม่พักแรม เศษ12 ชม.ขึ้นไป เป็น 1 วัน เกิน 6 ชม. แต่ไม่ถึง 12 ชม. นับเป็น ครึ่งวัน (เบิกครึ่งวันได้)
- ค่าที่พักเบิกได้คืนวันที่เข้าพักจนถึงวันที่ออก
2 . ต้นเรื่องของการขออนุมัติเดินทางเช่น อนุมัติจัดงานมหกรรมฯ หนังสือเชิญประชุมฯ
3. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
คำอธิบายการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจะต้องเขียนใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
วิธีการเขียนรายงานการเดินทางมีดังนี้
- กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับ เดียวกันหากระยะเวลาในการเริ่ม ต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคลนั้น ในช่องหมายเหตุ
- กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ รับเงิน กรณีที่มีการยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย
- กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงินทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2)
4.ใบเสร็จรับเงิน(ค่าพาหนะ)
- ค่าโดยสารเครื่องบิน
- กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสารเครื่องบิน
- กรณีจ่ายค่าบัตรโดยสารแบบประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการ เดินทาง (itinerary Receipt)
- ค่าพาหนะรับจ้าง ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 4231) เป็นหลักฐานการจ่ายค่า โดยสารรถประจำทาง เบิกได้ตามที่จ่ายจริง ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบบก. 4231) เป็นหลักฐานการจ่าย
5.ใบเสร็จรับเงิน(ค่าที่พัก)
- จ่ายจริง (ให้แนบใบเสร็จรับเงิน)
- เหมาจ่าย (ไม่ต้องแนบเอกสาร)
ปัญหาและอุปสรรคในงาน
1. เนื่องจากอนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการเพิ่มเติมของท่านผู้บริหารและผู้ติดตามไม่ได้จัดทำเอกสารประมาณการค่าใช้จ่าย จึงไม่สามารถขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติราชการฯ ดังกล่าวได้ เช่น ค่าพาหนะรับจ้าง และค่าเบี้ยเลี้ยง
2. รายละเอียดการเข้าพักที่พักของเจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้องตรงตามที่เข้าพักจริงละได้ขออนุมัติเดินทางไว้ ทำให้ล่าช้าในการจัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
แนวทางแก้ไข
1. ในการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการควรมีการประมาณการค่าใช้จ่ายให้แก่ท่านผู้บริหารและผู้ติดตามไว้เผื่อไว้ เพื่อลดระยะเวลาและกระบวนการในการทำงาน ทำให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ถูกต้องตรงตามระเบียบฯ กรณีที่ไม่ได้ขออนุมัติไว้ตั้งแต่เริ่มต้นโดยมีความจำเป็นต้องมีการขออนุมัติเดินทางไปราชการเพิ่มเติมให้แก่ท่านผู้บริหารและผู้ติดตามต้องเพิ่มประมาณการค่าใช้จ่ายแและวงเงินสำหรับการเดิมทางไปปฏิบัติราชการไว้จึงจะสามารถขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการดังกล่าวได้
2. ควรตรวจสอบรายละเอียดในการเข้าพักให้เรียบร้อยก่อนออกจากที่พักเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด หากมีความจำเป็นต้องปรับแก้ไขข้อมูลหลังจากกลับมาปฏิบัติราชการปกติแล้ว ควรแจ้งให้ทางที่พักจัดส่งเอกสารในรูปแบบดิจิตอลมาเบื้องต้นก่อนเพื่อใช้แนบประกอบการเบิกจ่ายเบื้องต้นก่อน เมื่อได้เอกสารฉบับจริงเรียบร้อยแล้วจึงส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติมให้แก่ การเงินต่อไป